| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JUSSIE SCHENA 04486796985 |
| Número do empenho: | 3988 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEIS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 1991/2018 EM ANEXO | 279,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEIS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 1991/2018 EM ANEXO | 279,00 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 018.464.222 | 279,00 | ||
| 22/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3988/2018 JUSSIE SCHENA 04486796985 - 94640 | 279,00 | ||
| TOTAL | 279,00 | 279,00 | 279,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
