| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EPP |
| Número do empenho: | 4016 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 94/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.658,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 94/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2.658,19 | ||
| 11/04/2018 | ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.000.204 | 1.151,71 | ||
| 18/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4016/2018 - REF. NF Nº 000.000.204/2018 S. SCHNEIDER - EPP - 99225, | 1.151,71 | ||
| 29/05/2018 | LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; CFE NF Nº 000.000.258 | 500,00 | ||
| 08/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4016/2018 - REF. NF Nº 000.000.258/2018 S. SCHNEIDER - EPP - 99225 | 500,00 | ||
| 26/06/2018 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.000.599 | 1.006,48 | ||
| 06/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4016/2018 - REF. NF Nº 000.000.599/2018 S. SCHNEIDER - EPP - 99225 | 1.006,48 | ||
| TOTAL | 2.658,19 | 2.658,19 | 2.658,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
