Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4017	Data de lançamento:	06/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 93/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.841,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 93/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.841,07
28/05/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CASSIANA A VERONESE NF Nº 000.001.900		587,05
14/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4017/2018 - REF. NF Nº 000.001.900/2018 HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 99297			587,05
06/07/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.002.005		703,56
12/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4017/2018 - REF. NF Nº 000.002.005/2018 HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 99297			703,56
03/08/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CASSIANA VERONESE; NF Nº 000.002.108		492,42
21/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4017/2018 - REF. NF Nº 000.002.108/2018 HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 99297			492,42
14/11/2018	CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINENTE CFE DANFE:00000912		58,04
05/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000001912 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 4017/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 99297			58,04
TOTAL		1.841,07	1.841,07	1.841,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®