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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4018	Data de lançamento:	06/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 93/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	4.974,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 93/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	4.974,51
28/05/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CASSIANA A VERONESE NF Nº 000.001.901		2.297,11
08/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4018/2018 - REF. NF Nº 000.001.901/2018 HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 99297			2.297,11
06/07/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.002.004		337,04
12/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4018/2018 - REF. NF Nº 000.002.004/2018 HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 99297			337,04
03/08/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CASSIANA VERONESE CFE NF Nº 000.02.107		2.246,54
21/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4018/2018 - REF. NF Nº 000.002.107/2018 HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 99297			2.246,54
19/12/2018	ADITIVO CONTRATUAL - SUPRESSÃO CFE ITENS RELACIONADOS NO TERMO ADITIVO I AO CONTRATO Nº 93/2018 EM ANEXO.	-93,82
TOTAL		4.880,69	4.880,69	4.880,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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