| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
| Número do empenho: | 4024 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 04 COELHOS EM TECIDO PARA ORNAMENTAÇÃO DA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2010/2018 EM ANEXO | 1.570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 04 COELHOS EM TECIDO PARA ORNAMENTAÇÃO DA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2010/2018 EM ANEXO | 1.570,00 | ||
| 06/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 017 | 1.570,00 | ||
| 13/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4024/2018 ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 - 98254 | 1.570,00 | ||
| TOTAL | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
