Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4032 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Comercialização |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 1974/2018 EM ANEXO |
0,00 |
517,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 1974/2018 EM ANEXO |
517,90 |
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06/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 4.029 |
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517,90 |
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16/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4032/2018
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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517,90 |
TOTAL |
517,90 |
517,90 |
517,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.