Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4033 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE MATERIAL DE VERÃO,1o CICLOTURISMO MIDIAS DIFITAIS E IMPRESSA CFE ORDEM DE COMPRA No 2019/2018 EM ANEXO |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2018 |
SERVIÇOS DE MATERIAL DE VERÃO,1o CICLOTURISMO MIDIAS DIFITAIS E IMPRESSA CFE ORDEM DE COMPRA No 2019/2018 EM ANEXO |
600,00 |
|
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| 06/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 244 |
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600,00 |
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| 06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4033/2018
AGENCIA HOLY LTDA - 95780 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
