Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4035 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE MATERIAL IPTU,DESENVOLVIDO ANÚNCIOS PARA JORNAIS E REDES SOCIAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2018/2018 EM ANEXO |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2018 |
DESPESAS DE MATERIAL IPTU,DESENVOLVIDO ANÚNCIOS PARA JORNAIS E REDES SOCIAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2018/2018 EM ANEXO |
600,00 |
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06/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 243 |
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600,00 |
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21/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2018
AGENCIA HOLY LTDA - 95780 |
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588,00 |
21/03/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4035/2018 |
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12,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
21/03/2018 |
12,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,00 |
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