Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4036 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM LOGO PARA SETOR DE COMPRAS CFE ORDEM No 2020/2018 EM ANEXO |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2018 |
DESPESA COM LOGO PARA SETOR DE COMPRAS CFE ORDEM No 2020/2018 EM ANEXO |
400,00 |
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06/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 245 |
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400,00 |
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13/03/2018 |
ESTORNO LIQUDIAÇÃO EMP 4036 |
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-400,00 |
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13/03/2018 |
CANCELADO |
-400,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.