| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4047 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CEPIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2024/2018 EM ANEXO | 122,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CEPIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2024/2018 EM ANEXO | 122,49 | ||
| 06/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 7077 | 122,49 | ||
| 23/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4047/2018 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 122,49 | ||
| TOTAL | 122,49 | 122,49 | 122,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
