| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4052 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 2026/2018 EM ANEXO | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 2026/2018 EM ANEXO | 200,00 | ||
| 06/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 7079 | 200,00 | ||
| 22/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4052/2018 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 191,84 | ||
| 22/03/2018 | Cfe. ISS - VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 4052/2018 | 8,16 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | 22/03/2018 | 8,16 | Lançada | |
| TOTAL | 8,16 |
