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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTA MARIA GADONSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4063	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTA ROSA NOS DIAS 13,14 MARÇO/2018 PARTICIPAR DA 1a FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E,EX CONSELHEIROS TUTELARES.	0,00	608,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTA ROSA NOS DIAS 13,14 MARÇO/2018 PARTICIPAR DA 1a FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E,EX CONSELHEIROS TUTELARES.	608,00
07/03/2018	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTA ROSA NOS DIAS 13,14 MARÇO/2018 PARTICIPAR DA 1a FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E,EX CONSELHEIROS TUTELARES.		608,00
09/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4063/2018 MARTA MARIA GADONSKI - 88340			608,00
TOTAL		608,00	608,00	608,00
SALDO A PAGAR				0,00