Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4099 |
Data de lançamento: |
07/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.02.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLA |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 99/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 140 CARRINHOS DE BEBÊS DESTINADAS PARA ÁAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
44.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 99/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 140 CARRINHOS DE BEBÊS DESTINADAS PARA ÁAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
44.800,00 |
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12/04/2018 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; JULIANE M MARTINS CFE NF Nº 0000002358 |
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44.800,00 |
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19/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4099/2018
KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA ME - 91103 |
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44.800,00 |
TOTAL |
44.800,00 |
44.800,00 |
44.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.