Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4099 |
Data de lançamento: |
07/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.02.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLA |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 99/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 140 CARRINHOS DE BEBÊS DESTINADAS PARA ÁAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
44.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 99/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 140 CARRINHOS DE BEBÊS DESTINADAS PARA ÁAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
44.800,00 |
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| 12/04/2018 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; JULIANE M MARTINS CFE NF Nº 0000002358 |
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44.800,00 |
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| 19/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4099/2018
KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA ME - 91103 |
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44.800,00 |
| TOTAL |
44.800,00 |
44.800,00 |
44.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
