| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: UNIMOVEIS IND.E COM.DE MOVEIS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 4100 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.02.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLA | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 90 CAMINHAS EMPILHÁVEIS DESTINADAS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 24.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 90 CAMINHAS EMPILHÁVEIS DESTINADAS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 24.480,00 | ||
| 12/04/2018 | ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; JULIANE M MARTINS CFE NF Nº 1797 | 24.480,00 | ||
| 23/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4100/2018 UNIMOVEIS IND.E COM.DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - 89925 | 24.480,00 | ||
| TOTAL | 24.480,00 | 24.480,00 | 24.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
