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Última atualização realizada em 25/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: UNIMOVEIS IND.E COM.DE MOVEIS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4100 Data de lançamento: 07/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 4490.52.99.02.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLA
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 25 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 90 CAMINHAS EMPILHÁVEIS DESTINADAS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 0,00 24.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 90 CAMINHAS EMPILHÁVEIS DESTINADAS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 24.480,00
12/04/2018 ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; JULIANE M MARTINS CFE NF Nº 1797 24.480,00
23/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4100/2018 UNIMOVEIS IND.E COM.DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - 89925 24.480,00
TOTAL 24.480,00 24.480,00 24.480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.