Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº102/2018 PARA AQUISIÇÃO DE TINTA E THINNER DESTINADA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA |
29.609,50 |
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27/03/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 13873 |
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2.038,00 |
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06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2018 - REF. NF Nº 13873/2018
INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - EPP - 99334
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2.038,00 |
16/05/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 14111 |
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5.105,20 |
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05/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2018 - REF. NF Nº 14111/2018
INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - EPP - 99334
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5.105,20 |
10/09/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 14607 |
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7.352,40 |
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18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2018 - REF. NF Nº 14607/2018
INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - EPP - 99334
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7.352,40 |
22/10/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO A NOVACOSKI CFE NF Nº 14826 |
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15.112,40 |
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09/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2018 - REF. NF Nº 14826/2018
INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - EPP - 99334
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15.112,40 |
14/11/2018 |
ESTORNADO DEVIDO TER SIDO GASTO A MENOR CFE AUTORIZAÇÃO DE ESTORNO EM ANEXO. |
-1,50 |
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TOTAL |
29.608,00 |
29.608,00 |
29.608,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.