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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4103 Data de lançamento: 07/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MELHORIAS NO TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: SINALIZAÇOES DE TRANSITOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº102/2018 PARA AQUISIÇÃO DE TINTA E THINNER DESTINADA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA 29.609,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº102/2018 PARA AQUISIÇÃO DE TINTA E THINNER DESTINADA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA 29.609,50
27/03/2018 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 13873 2.038,00
06/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2018 - REF. NF Nº 13873/2018 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - EPP - 99334 2.038,00
16/05/2018 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 14111 5.105,20
05/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2018 - REF. NF Nº 14111/2018 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - EPP - 99334 5.105,20
10/09/2018 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 14607 7.352,40
18/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2018 - REF. NF Nº 14607/2018 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - EPP - 99334 7.352,40
22/10/2018 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO A NOVACOSKI CFE NF Nº 14826 15.112,40
09/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2018 - REF. NF Nº 14826/2018 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - EPP - 99334 15.112,40
14/11/2018 ESTORNADO DEVIDO TER SIDO GASTO A MENOR CFE AUTORIZAÇÃO DE ESTORNO EM ANEXO. -1,50
TOTAL 29.608,00 29.608,00 29.608,00
SALDO A PAGAR 0,00


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