| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 4104 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº103/2018 PARA AQUISIÇÃO DE TINTA E THINNER DESTINADA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 22.557,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº103/2018 PARA AQUISIÇÃO DE TINTA E THINNER DESTINADA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 22.557,00 | ||
| 27/03/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 018.684.911 | 7.519,00 | ||
| 06/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4104/2018 - REF. NF Nº 018.684.911/2018 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME - 98101 | 7.519,00 | ||
| 22/10/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO A NOVACOSKI CFE NF Nº 000.001.199 | 7.519,00 | ||
| 09/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4104/2018 - REF. NF Nº 000.001.199/2018 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME - 98101 | 7.519,00 | ||
| 05/12/2018 | LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI E CARLA REJANE PANDOLFO COORDENADORA DE SETOR CFE NF Nº 000.001.350 | 7.519,00 | ||
| 07/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4104/2018 - REF. NF Nº 000.001.350/2018 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME - 98101 | 7.519,00 | ||
| TOTAL | 22.557,00 | 22.557,00 | 22.557,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
