Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4154 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL,CAMA MESA E BANHO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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I TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 98/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 200 COLCHONETES DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. |
0,00 |
23.562,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
I TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 98/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 200 COLCHONETES DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. |
23.562,00 |
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| 28/05/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CASSIANA A VERONESE NF Nº 000.001.899 |
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23.562,00 |
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| 14/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4154/2018
HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 99297 |
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23.562,00 |
| TOTAL |
23.562,00 |
23.562,00 |
23.562,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
