SERVIÇOS PRESTADOSS EM IMPRESSÕES DE 1.000 FICHAS DE ATENDIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1873/2018 EM ANEXO
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750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2018
SERVIÇOS PRESTADOSS EM IMPRESSÕES DE 1.000 FICHAS DE ATENDIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1873/2018 EM ANEXO
750,00
08/03/2018
LIQUIDAÇÃO NT 2148
750,00
16/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.