Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4220 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SETOR DE IMPRENSA E,ASSESSORIA JURÍDICA CFE ORDEM DE COMPRA No 2136/2018 EM ANEXO |
0,00 |
321,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SETOR DE IMPRENSA E,ASSESSORIA JURÍDICA CFE ORDEM DE COMPRA No 2136/2018 EM ANEXO |
321,50 |
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08/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 622 |
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321,50 |
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16/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4220/2018
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME - 85220 |
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321,50 |
TOTAL |
321,50 |
321,50 |
321,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.