| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4224 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 2175/2018 EM ANEXO | 106,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 2175/2018 EM ANEXO | 106,90 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 4583 | 106,90 | ||
| 22/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4224/2018 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 106,90 | ||
| TOTAL | 106,90 | 106,90 | 106,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
