| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
| Número do empenho: | 4227 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA AMBULATÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2163/2018 EM ANEXO | 1.000,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA AMBULATÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2163/2018 EM ANEXO | 1.000,05 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 018.520.473 | 1.000,05 | ||
| 23/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4227/2018 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LTDA ME - 97780 | 1.000,05 | ||
| TOTAL | 1.000,05 | 1.000,05 | 1.000,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
