Nome do Credor: DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4231
Data de lançamento:
09/03/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES,LIMPEZA DE VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2165/2018 EM ANEXO
0,00
1.869,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES,LIMPEZA DE VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2165/2018 EM ANEXO
1.869,00
09/03/2018
LIQUIDAÇÃO NT 046.950
1.869,00
12/03/2018
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 4231/2018
-1.869,00
12/03/2018
EM DESTINATÁRIO
-1.869,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.