Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SC MED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4249 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
29 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
0,00 |
102,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
102,00 |
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| 13/12/2018 |
LIQUIDFAÇÃO EMPENHO 4249/2018 |
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102,00 |
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| 13/12/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 4249/2018 |
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-102,00 |
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| 13/12/2018 |
CANCELADO |
-102,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
