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Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4250	Data de lançamento:	09/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE		23.720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE	23.720,00
27/03/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 49504		1.189,30
28/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2018 - REF. NF Nº 49504/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			1.189,30
11/06/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 51413		315,50
12/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2018 - REF. NF Nº 51413/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			315,50
29/06/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 51835		356,00
06/07/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 52235		2.459,20
10/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2018 - REF. NF Nº 52235/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			2.459,20
11/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2018 - REF. NF Nº 51835/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			356,00
31/08/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 53817		1.787,08
06/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2018 - REF. NF Nº 53817/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			1.787,08
19/09/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 54213		2.478,50
25/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2018 - REF. NF Nº 54213/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			2.478,50
15/10/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 54987		1.463,76
24/10/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 55257		11.693,00
06/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2018 - REF. NF Nº 54987-55257/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			13.156,76
14/11/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:55729		337,00
23/11/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 55876		276,92
28/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:55729 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 4250/2018 - REF. NFS Nº 55876-55729/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			613,92
27/12/2018	ESTORNADO ITENS CFE SUPRESSÃO TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADM.Nº 114/2018 EM ANEXO	-1.347,24
17/01/2019	ESTORNADO CFE ITNES SUPRESSAO TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADM Nº 114/2018	-16,50
TOTAL		22.356,26	22.356,26	22.356,26
SALDO A PAGAR				0,00