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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4250 Data de lançamento: 09/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: PAB - FIXO
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 29 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 0,00 23.720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 23.720,00
27/03/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 49504 1.189,30
28/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2018 - REF. NF Nº 49504/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 1.189,30
11/06/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 51413 315,50
12/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2018 - REF. NF Nº 51413/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 315,50
29/06/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 51835 356,00
06/07/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 52235 2.459,20
10/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2018 - REF. NF Nº 52235/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 2.459,20
11/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2018 - REF. NF Nº 51835/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 356,00
31/08/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 53817 1.787,08
06/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2018 - REF. NF Nº 53817/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 1.787,08
19/09/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 54213 2.478,50
25/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2018 - REF. NF Nº 54213/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 2.478,50
15/10/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 54987 1.463,76
24/10/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 55257 11.693,00
06/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2018 - REF. NF Nº 54987-55257/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 13.156,76
14/11/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:55729 337,00
23/11/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 55876 276,92
28/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:55729 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 4250/2018 - REF. NFS Nº 55876-55729/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 613,92
27/12/2018 ESTORNADO ITENS CFE SUPRESSÃO TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADM.Nº 114/2018 EM ANEXO -1.347,24
17/01/2019 ESTORNADO CFE ITNES SUPRESSAO TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADM Nº 114/2018 -16,50
TOTAL 22.356,26 22.356,26 22.356,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.