Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4251 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
29 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
0,00 |
14.355,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
14.355,35 |
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| 09/08/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI; CFE NF Nº 000002218 |
|
2.447,35 |
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| 28/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2018 - REF. NF Nº 000002218/2018
CRISTIANO DUARTE ME - 95310
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|
2.447,35 |
| 30/08/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 000002217 |
|
11.908,00 |
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| 13/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2018 - REF. NF Nº 000002217/2018
CRISTIANO DUARTE ME - 95310
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11.908,00 |
| TOTAL |
14.355,35 |
14.355,35 |
14.355,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
