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Exercício: 2018
Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4254	Data de lançamento:	09/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	ASPS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	29 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	26.065,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE	26.065,30
07/05/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 124120		1.492,32
07/05/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 124209		37,80
25/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2018 - REF. NFS Nº 124120-124209/2018 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392			1.530,12
07/06/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 127092		2.950,00
15/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2018 - REF. NF Nº 127092/2018 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392			2.950,00
06/07/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 130621,		2.359,68
12/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2018 - REF. NF Nº 130621/2018 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392			2.359,68
04/10/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 138006		2.397,95
11/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2018 - REF. NF Nº 138006/2018 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392			2.397,95
24/10/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 140240		2.356,32
07/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2018 - REF. NF Nº 140240/2018 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392			2.356,32
18/12/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:146590		2.742,58
21/12/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:147377		214,52
21/12/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:147088		8.505,17
26/12/2018	ESTORNADO ITENS CFE TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2018 (SUPRESSAO)	-3.008,96
27/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:146590/147377/147088 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 4254/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392			11.462,27
TOTAL		23.056,34	23.056,34	23.056,34
SALDO A PAGAR				0,00