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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4254 Data de lançamento: 09/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 26.065,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 26.065,30
07/05/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 124120 1.492,32
07/05/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 124209 37,80
25/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2018 - REF. NFS Nº 124120-124209/2018 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 1.530,12
07/06/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 127092 2.950,00
15/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2018 - REF. NF Nº 127092/2018 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 2.950,00
06/07/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 130621, 2.359,68
12/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2018 - REF. NF Nº 130621/2018 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 2.359,68
04/10/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 138006 2.397,95
11/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2018 - REF. NF Nº 138006/2018 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 2.397,95
24/10/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 140240 2.356,32
07/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2018 - REF. NF Nº 140240/2018 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 2.356,32
18/12/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:146590 2.742,58
21/12/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:147377 214,52
21/12/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:147088 8.505,17
26/12/2018 ESTORNADO ITENS CFE TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2018 (SUPRESSAO) -3.008,96
27/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:146590/147377/147088 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 4254/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 11.462,27
TOTAL 23.056,34 23.056,34 23.056,34
SALDO A PAGAR 0,00


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