| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 4257 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE | 40.892,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE | 40.892,56 | ||
| 12/04/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 000.044.532 | 848,26 | ||
| 19/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4257/2018 - REF. NF Nº 000.044.532/2018 LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 89459 | 848,26 | ||
| 20/08/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 000.046.113 | 1.344,95 | ||
| 20/08/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 000.046.114 | 897,00 | ||
| 23/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4257/2018 - REF. NFS Nº 000.046.113-000.046.114/2018 LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 89459 | 2.241,95 | ||
| 19/12/2018 | ADITIVO CONTRATUAL - SUPRESSÃO CFE ITENS RELACIONADOS NO TERMO ADITIVO I AO CONTRATO Nº 112/2018 EM ANEXO. | -37.802,35 | ||
| TOTAL | 3.090,21 | 3.090,21 | 3.090,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
