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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4279	Data de lançamento:	12/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0711 DA SECRETARIA DA GERAL ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2181/2018 EM ANEXO	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0711 DA SECRETARIA DA GERAL ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2181/2018 EM ANEXO	150,00
12/03/2018	LIQUIDAÇÃO NT 2092		150,00
06/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2018 GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378			135,77
06/04/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4279/2018			14,23
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	06/04/2018	14,23		Lançada
TOTAL		14,23

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