| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
| Número do empenho: | 4282 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REPAROS DE RELÓGIO PONTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2102/2018 EM ANEXO | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REPAROS DE RELÓGIO PONTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2102/2018 EM ANEXO | 180,00 | ||
| 12/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 3475 | 180,00 | ||
| 11/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2018 ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - 88254 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
