| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4284 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 2198/2018 EM ANEXO | 891,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 2198/2018 EM ANEXO | 891,00 | ||
| 12/03/2018 | LIQUIDAÇÃONT 097 | 891,00 | ||
| 19/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4284/2018 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 726,68 | ||
| 19/03/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4284/2018 | 25,28 | ||
| 19/03/2018 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4284/2018 | 139,04 | ||
| TOTAL | 891,00 | 891,00 | 891,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 19/03/2018 | 25,28 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 19/03/2018 | 139,04 | Lançada | |
| TOTAL | 164,32 |
