Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4284 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 2198/2018 EM ANEXO |
0,00 |
891,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 2198/2018 EM ANEXO |
891,00 |
|
|
| 12/03/2018 |
LIQUIDAÇÃONT 097 |
|
891,00 |
|
| 19/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4284/2018
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
|
|
726,68 |
| 19/03/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4284/2018 |
|
|
25,28 |
| 19/03/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4284/2018 |
|
|
139,04 |
| TOTAL |
891,00 |
891,00 |
891,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
19/03/2018 |
25,28 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
19/03/2018 |
139,04 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
164,32 |
|
|
