Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4292 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO PONTO E,01 SOFTWARE GERENCIADOR DESTINADO PARA CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2180/2018 EM ANEXO |
0,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO PONTO E,01 SOFTWARE GERENCIADOR DESTINADO PARA CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2180/2018 EM ANEXO |
2.100,00 |
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| 12/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 10662 |
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2.100,00 |
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| 13/03/2018 |
ESTONRO LIQUID.EMP. |
|
-2.100,00 |
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| 13/03/2018 |
DESTINATARIO PARA SEC.SOCIAL |
-2.100,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
