| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4292 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO PONTO E,01 SOFTWARE GERENCIADOR DESTINADO PARA CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2180/2018 EM ANEXO | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO PONTO E,01 SOFTWARE GERENCIADOR DESTINADO PARA CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2180/2018 EM ANEXO | 2.100,00 | ||
| 12/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 10662 | 2.100,00 | ||
| 13/03/2018 | ESTONRO LIQUID.EMP. | -2.100,00 | ||
| 13/03/2018 | DESTINATARIO PARA SEC.SOCIAL | -2.100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
