| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4293 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 63o ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE DECRETO MUNICIPAL No 019/2018 EM ANEXO | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 63o ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE DECRETO MUNICIPAL No 019/2018 EM ANEXO | 2.700,00 | ||
| 12/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1987 | 2.700,00 | ||
| 21/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2018 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
