Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FRIZON & FRIZON LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4307 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2218/2018 EM ANEXO |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2218/2018 EM ANEXO |
30,00 |
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| 12/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 175 |
|
30,00 |
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| 23/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4307/2018
FRIZON & FRIZON LTDA - 3523 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
