Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
434 |
Data de lançamento: |
11/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO E DIGITAL PARA O ESTACIONAMENTO ROTATIVO DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 325/2018 EM ANEXO |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2018 |
DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO E DIGITAL PARA O ESTACIONAMENTO ROTATIVO DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 325/2018 EM ANEXO |
700,00 |
|
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| 11/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 215 |
|
700,00 |
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| 16/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 434/2018
AGENCIA HOLY LTDA - 95780 |
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|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
