Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4346 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM QUANDO DO ENCONTRO REGIONAL DE MULHERES CFE ORDEM DE COMPRA No 2226/2018 EM ANEXO |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM QUANDO DO ENCONTRO REGIONAL DE MULHERES CFE ORDEM DE COMPRA No 2226/2018 EM ANEXO |
320,00 |
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12/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO T 006 |
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320,00 |
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27/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4346/2018
CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 |
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320,00 |
TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.