| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARA BORTOLOSSI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4349 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2271/2018 EM ANEXO | 789,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2271/2018 EM ANEXO | 789,00 | ||
| 12/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 018.554.718 | 789,00 | ||
| 21/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4349/2018 SANDRA MARA BORTOLOSSI & CIA LTDA - 3422 | 789,00 | ||
| TOTAL | 789,00 | 789,00 | 789,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
