Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
435 |
Data de lançamento: |
11/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE CRIAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL CORREIO DO POVO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 324/2018 EM ANEXO |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2018 |
DESPESAS DE CRIAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL CORREIO DO POVO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 324/2018 EM ANEXO |
500,00 |
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11/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 216 |
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500,00 |
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26/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 435/2018
AGENCIA HOLY LTDA - 95780 |
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490,00 |
26/01/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 435/2018 |
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10,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
26/01/2018 |
10,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,00 |
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