Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4354 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOSS EM LAVAGENS DE VEÍCULO SIENA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 2233/2018 EM ANEXO |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOSS EM LAVAGENS DE VEÍCULO SIENA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 2233/2018 EM ANEXO |
50,00 |
|
|
| 12/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1532 |
|
50,00 |
|
| 23/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4354/2018
POSTO DATERRA LTDA - 5066 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
