Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
436 |
Data de lançamento: |
11/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE CRIAÇÃO ANÚNCIO DE NATAL PARA JORNAL RS NORTE DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 323/2018 EM ANEXO |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2018 |
DESPESA REFERENTE CRIAÇÃO ANÚNCIO DE NATAL PARA JORNAL RS NORTE DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 323/2018 EM ANEXO |
500,00 |
|
|
| 11/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 217 |
|
500,00 |
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| 24/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 436/2018
AGENCIA HOLY LTDA - 95780 |
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|
480,00 |
| 24/01/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 436/2018 |
|
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20,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
24/01/2018 |
20,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
20,00 |
|
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