| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SELITA BEATRIZ MARIOTTO 54450918053 |
| Número do empenho: | 4361 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV NO POSTO DE SAÚDE S.F.DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 2224/2018 EM ANEXO | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV NO POSTO DE SAÚDE S.F.DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 2224/2018 EM ANEXO | 70,00 | ||
| 12/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 421 | 70,00 | ||
| 23/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4361/2018 SELITA BEATRIZ MARIOTTO 54450918053 - 3853 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
