| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 4370 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2244/2018 EM ANEXO | 233,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2244/2018 EM ANEXO | 233,90 | ||
| 12/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 66 | 233,90 | ||
| 04/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4370/2018 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 233,90 | ||
| TOTAL | 233,90 | 233,90 | 233,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
