Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
438 |
Data de lançamento: |
11/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PÁSCOA/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 321/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PÁSCOA/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 321/2018 EM ANEXO |
1.150,00 |
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| 11/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 017.896.509 |
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1.150,00 |
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| 26/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 438/2018
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
