Nome do Credor: SESC.ADMINISTRACAO REGIONAL DO RGS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4391
Data de lançamento:
12/03/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE TERMO DE PARCERIA COM SESC QUANDO DA INSTALAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL RECREARTE NA PRAÇA CENTRAL NO PERÍODO DE 27 FEVEREIRO Á 02 DE MARÇO/2018 DATADO EM 28.12.2017 EM ANEXO
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2018
DESPESA REFERENTE TERMO DE PARCERIA COM SESC QUANDO DA INSTALAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL RECREARTE NA PRAÇA CENTRAL NO PERÍODO DE 27 FEVEREIRO Á 02 DE MARÇO/2018 DATADO EM 28.12.2017 EM ANEXO
3.000,00
12/03/2018
LIQUIDAÇÃO RECIBO 108335
3.000,00
16/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4391/2018
SESC.ADMINISTRACAO REGIONAL DO RGS - 5097
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
