| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SESC.ADMINISTRACAO REGIONAL DO RGS |
| Número do empenho: | 4391 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE TERMO DE PARCERIA COM SESC QUANDO DA INSTALAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL RECREARTE NA PRAÇA CENTRAL NO PERÍODO DE 27 FEVEREIRO Á 02 DE MARÇO/2018 DATADO EM 28.12.2017 EM ANEXO | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | DESPESA REFERENTE TERMO DE PARCERIA COM SESC QUANDO DA INSTALAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL RECREARTE NA PRAÇA CENTRAL NO PERÍODO DE 27 FEVEREIRO Á 02 DE MARÇO/2018 DATADO EM 28.12.2017 EM ANEXO | 3.000,00 | ||
| 12/03/2018 | LIQUIDAÇÃO RECIBO 108335 | 3.000,00 | ||
| 16/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4391/2018 SESC.ADMINISTRACAO REGIONAL DO RGS - 5097 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
