| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARTA HELENA CHIELLE ROANI |
| Número do empenho: | 4398 | Data de lançamento: | 13/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE MARÇO/2018 PARTIVIPAR DE OFICINA Á REORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 99,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE MARÇO/2018 PARTIVIPAR DE OFICINA Á REORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 99,88 | ||
| 13/03/2018 | DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE MARÇO/2018 PARTIVIPAR DE OFICINA Á REORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 99,88 | ||
| 15/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4398/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI - 53425 | 99,88 | ||
| TOTAL | 99,88 | 99,88 | 99,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
