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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTA HELENA CHIELLE ROANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4399	Data de lançamento:	13/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 09 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL COM Á 19a CRS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 09 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL COM Á 19a CRS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	50,00
13/03/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 09 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL COM Á 19a CRS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		50,00
15/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4399/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI - 53425			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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