| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DB S/A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS |
| Número do empenho: | 4477 | Data de lançamento: | 13/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA DUPLEX DESTINADA AO CORPO DE BOMBEIROS CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2018 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA DUPLEX DESTINADA AO CORPO DE BOMBEIROS CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2018 | 2.000,00 | ||
| 19/03/2018 | LIQUIDADO POR NILTON PEDON 1º SGT CFE NF Nº 000.015.284 | 2.000,00 | ||
| 22/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4477/2018 DB S/A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS - 87205 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
