Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DB S/A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4477 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA DUPLEX DESTINADA AO CORPO DE BOMBEIROS CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2018 |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA DUPLEX DESTINADA AO CORPO DE BOMBEIROS CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2018 |
2.000,00 |
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| 19/03/2018 |
LIQUIDADO POR NILTON PEDON 1º SGT CFE NF Nº 000.015.284 |
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2.000,00 |
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| 22/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4477/2018
DB S/A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS - 87205 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
