Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4495 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DEE COMPRA No 2336/2018 EM ANEXO |
0,00 |
585,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DEE COMPRA No 2336/2018 EM ANEXO |
585,00 |
|
|
| 13/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARTE NT 3796 |
|
585,00 |
|
| 02/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4495/2018
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
|
|
585,00 |
| TOTAL |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
