| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 4495 | Data de lançamento: | 13/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DEE COMPRA No 2336/2018 EM ANEXO | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DEE COMPRA No 2336/2018 EM ANEXO | 585,00 | ||
| 13/03/2018 | LIQUIDAÇÃO PARTE NT 3796 | 585,00 | ||
| 02/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4495/2018 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
