| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
| Número do empenho: | 4502 | Data de lançamento: | 13/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA BANHEIROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 2316/2018 EM ANEXO | 500,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA BANHEIROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 2316/2018 EM ANEXO | 500,46 | ||
| 13/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 084 | 500,46 | ||
| 06/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4502/2018 EDGAR NELCI COCCO - 56342 | 500,46 | ||
| TOTAL | 500,46 | 500,46 | 500,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
