| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KATIANE FRÉU |
| Número do empenho: | 4513 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | NASF - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NOS DIAS 07 Á 09 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO NÚCLEO DE APOIOA SAÚDE DA FAMÍLIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 102,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NOS DIAS 07 Á 09 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO NÚCLEO DE APOIOA SAÚDE DA FAMÍLIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 102,70 | ||
| 14/03/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NOS DIAS 07 Á 09 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO NÚCLEO DE APOIOA SAÚDE DA FAMÍLIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 102,70 | ||
| 23/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4513/2018 KATIANE FRÉU - 97559 | 102,70 | ||
| TOTAL | 102,70 | 102,70 | 102,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
