Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4523 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS PARA CARTUCHOS DO SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 2340/2018 EM ANEXO |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS PARA CARTUCHOS DO SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 2340/2018 EM ANEXO |
125,00 |
|
|
| 14/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 3107 |
|
125,00 |
|
| 06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4523/2018
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 |
|
|
125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
